Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 04/2011/IČ 14.4.2011 Za stavebný dozor pri úprave potokov Rejda Ján 17122627  595.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111455 18.4.2011 Za vývoz odpadov z kontajnerov EKOS, spol. s r.o. 36168475  176.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111443 19.4.2011 Za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s r.o. 36168475  45.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 14/2011 28.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Chudík Ján   7.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 15/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Peter Stempa   7.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 17/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Mariančík Ján   20.80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 18/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC ARPROG, a.s. 36168335  330.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 19/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland Jozef Mačuga   46.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Štefan Duda   45.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111510 29.4.2011 Za práce na obecnom kompostovisku EKOS, spol. s r.o. 36168475  144.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 10049 29.4.2011 Za webovú stránku obce Jakubany Netix Solutions 43783627  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100023 29.4.2011 Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 Mytníková Katarína 33069654  767.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111549 29.4.2011 Za odvoz odpadu z obce - kontajner EKOS, spol. s r.o. 36168475  108.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111550 29.4.2011 Za odvoz odpadu z obce - kontajner EKOS, spol. s r.o. 36168475  69.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103825656 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - Terénna sociálna práca T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103837868 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  18.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107219 2.5.2011 Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  12.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107220 2.5.2011 Za vodné a stočné bytový dom č. 666 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  169.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653233 2.5.2011 Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3,003.00 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies