|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
32110001 |
15.2.2011 |
Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
84.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0077802080 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
43.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110035 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia |
Elektro Alica |
31004369 |
2,015.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
28.2.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ január 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
366.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100005 |
28.2.2011 |
Za obedy pre dôchodcov za január 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
732.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2011/IČ |
28.2.2011 |
Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B |
Rejda Ján |
17122627 |
1,078.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7221967622 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za odber plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101260 |
28.2.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
43.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101261 |
28.2.2011 |
Vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
268.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494791942 |
28.2.2011 |
Faktúra za elektrinu - opakované plnenie |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/019 |
28.2.2011 |
Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110159 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
138.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11025 |
28.2.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,111.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110186 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,881.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011059 |
28.2.2011 |
Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
221.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
28.2.2011 |
Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
57.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110228 |
28.2.2011 |
Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
157.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2011 |
28.2.2011 |
Za stravu pre deti v hmotnej núdzi |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
94.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9722960481 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
91.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10014 |
28.2.2011 |
Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie |
Netix Solutions |
43783627 |
108.00 EUR |