|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
007/2011 |
28.2.2011 |
Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
70,896.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2011/IČ |
28.2.2011 |
Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok |
Rejda Ján |
17122627 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110083 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
Elektro Alica |
31004369 |
647.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110068 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
TINEA - Miroslava Orlovská |
34916784 |
1,579.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011017 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
TINEA - Miroslava Orlovská |
34916784 |
770.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102625 |
4.3.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
10.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100010 |
4.3.2011 |
Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
1,003.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102626 |
4.3.2011 |
Za vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
174.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2011 |
21.3.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
359.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101664786 |
21.3.2011 |
Mesačný poplatok za mobilný telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
28.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101689690 |
21.3.2011 |
Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/039 |
21.3.2011 |
Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7266990738 |
21.3.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,993.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2011 |
21.3.2011 |
Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
79.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11053 |
21.3.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,619.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110477 |
21.3.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3723977613 |
21.3.2011 |
Mesačná faktúra za telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
93.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162011 |
21.3.2011 |
Nákup odbornej publikácie pre samosprávu |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
3.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2011 |
22.3.2011 |
Služby za Verejné obstarávanie |
Reľovský Ján, Ing. |
45540144 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2104269195 |
22.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
43.49 EUR |