|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
43/2011 |
29.6.2011 |
Za prenájom pracovného stroja |
C.M.R., s.r.o. |
31721079 |
1,128.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11183 |
8.7.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 |
Mačugová Katarína |
33084572 |
3,311.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
037/2011 |
8.7.2011 |
Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
123,178.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
035/2011 |
8.7.2011 |
Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
42/2011 |
29.6.2011 |
Za stavebné práce na technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
8,072.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20112813 |
22.7.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,892.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61141231 |
22.7.2011 |
Nákup svahovacej lopaty pre stroj New Holland |
HYDREX, s.r.o. |
31633072 |
1,538.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34 |
25.7.2011 |
Nákup priekopových žľabov na opravu kanálov v obci |
Miroslav Jedinák JM SPORT |
30614708 |
1,620.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437600222 |
1.8.2011 |
Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1107009 |
4.8.2011 |
Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
6,625.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11007 |
4.8.2011 |
Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 |
Ján Dufala - Senior |
14312034 |
4,536.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30110320 |
4.8.2011 |
Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
13,072.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
008/2011 |
4.8.2011 |
Zrealizované práce vodozádržných hrádzi |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
17,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
4.8.2011 |
Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
37,074.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113036 |
9.8.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,871.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11154 |
12.8.2011 |
Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 |
Vlastimil Štupák - BETOS |
34308865 |
1,244.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011025 |
12.8.2011 |
Za práce pri povodňovej aktivite 2011/7 |
Slovdach, s.r.o. |
36465330 |
14,882.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111083500 |
25.8.2011 |
Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1,208.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
013/2011 |
6.9.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
18,242.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
050/2011 |
6.9.2011 |
Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
35,217.86 EUR |