|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
055/2011 |
6.9.2011 |
Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
34,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11175 |
6.9.2011 |
Za betónovú zmes na opravu miestnych komunikácii v obci |
Vlastimil Štupák - BETOS |
34308865 |
1,610.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
9.9.2011 |
Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie..." |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
75,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113337 |
9.9.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,871.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0792011 |
10.10.2011 |
Dobropis za propagáciu a informačnú publicitu projektu "investičné akcie v obci Jakubany..." |
ADIN s.r.o. |
0036490121 |
1,791.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0802011 |
10.10.2011 |
Za propagáciu a informačnú publicitu projektu "Investičné akcie v obci..." |
ADIN s.r.o. |
0036490121 |
1,813.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113882 |
10.10.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,871.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
019/2011 |
10.10.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
17,012.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11215 |
10.10.2011 |
Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany |
Vlastimil Štupák - BETOS |
34308865 |
1,382.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
21.10.2011 |
Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci.." |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
21.10.2011 |
Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." |
Project Consult, spol. s r.o. |
36500712 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20114147 |
21.10.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,355.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7307225146 |
21.10.2011 |
Za dodávku plynu v objektoch obce za 10/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,078.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/070 |
21.10.2011 |
Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" |
BBF BUILDING, s.r.o. |
44460694 |
12,273.35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
100/2011 |
28.10.2011 |
Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 |
BBF BUILDING, s.r.o. |
44460694 |
12,273.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494991716 |
3.11.2011 |
Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 9-11/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20114515 |
4.11.2011 |
Za odvoz odpadov z obce |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,953.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
023/2011 |
7.11.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
1,123.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111112785 |
23.11.2011 |
Za stravné lístky pre pracovníkov 2. realizačného projektu Revitalizácie krajiny - výstavba... |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1,226.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
031/2011 |
25.11.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
16,066.00 EUR |