Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7222302852 | 29.11.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 11/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114976 | 6.12.2011 | Za odvoz odpadov obce za november 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,882.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2011 | 19.12.2011 | Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 21,719.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2011 | 19.12.2011 | Za stavebné práce na technickej vybavenosti bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 3,850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7232335932 | 19.12.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,045.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/01-2012/10 | 26.1.2012 | Došlé faktúry | A Sumár faktúr | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20115295 | 5.1.2012 | Za odvoz odpadov z obce za december 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,914.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/11 - 2012/24 | 8.2.2012 | Došlé faktúry 2012 | A Sumár faktúr | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/25 - 2012/35 | 29.2.2012 | Došlé faktúry 2012 | A Sumár faktúr | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/36 - 2012/53 | 13.3.2012 | Došlé faktúry 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012/1 | 24.1.2012 | Faktúra odoslaná za dodanie CD - Jakubianske hory 11 ks x 5 € | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201/02 | 6.3.2012 | Faktúra odoslaná za prenájom pracovného stroja UNC zo 17.2.2012 | Chudíková Irina | 6.30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/54-2012/67 | 27.3.2012 | Došlé faktúry 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/68-2012/77 | 5.4.2012 | Došlé faktúry | Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/78 -2012/89 | 24.4.2012 | Došlé faktúry 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/90 - 2012/94 | 30.4.2012 | Došlé faktúry 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/95 - 2012/107 | 4.5.2012 | Došlé faktúry 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012/3 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovných strojov | Tiliščáková Katarína | 109.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012/4 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Bučko | 11.40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5/2012 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Mačuga | 11.40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
