Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011/051 5.4.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2107798449 5.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ Orange Slovensko a.s. 35697270  43.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011145 5.4.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289  131.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011144 5.4.2011 Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289  50.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/001 5.4.2011 Za zhotovenie drevorezby ako súčasť vstupnej tabule do obce Mgr. Jozef Michňa 45002312  550.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 9/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  300.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ing. Ján Kolčák   21.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 12/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Jozef Bandy   2.82 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 13/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Ján Žilka   19.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,691.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 7.4.2011 Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  147.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 61140392 7.4.2011 Nákup pracovného stroja UNC HYDREX, s.r.o. 31633072  43,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111013 11.4.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,903.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724992499 11.4.2011 Mesačná faktúra za telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  82.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 11.4.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  415.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300142442 13.4.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1,117.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011/IČ 14.4.2011 Za stavebný dozor pri úprave potokov Rejda Ján 17122627  595.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111455 18.4.2011 Za vývoz odpadov z kontajnerov EKOS, spol. s r.o. 36168475  176.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111443 19.4.2011 Za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s r.o. 36168475  45.60 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies