Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2/2011 28.2.2011 Za obedy zamestnancov OÚ január 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  366.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100005 28.2.2011 Za obedy pre dôchodcov za január 2011 Mytníková Katarína 33069654  732.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2011/IČ 28.2.2011 Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B Rejda Ján 17122627  1,078.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7221967622 28.2.2011 Mesačná faktúra za odber plynu SPP, a.s. 35815256  2,111.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101260 28.2.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  43.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101261 28.2.2011 Vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  268.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7494791942 28.2.2011 Faktúra za elektrinu - opakované plnenie Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3,003.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/019 28.2.2011 Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110159 28.2.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov EKOS, spol. s r.o. 36168475  138.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 11025 28.2.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi Mačugová Katarína 17125821  2,111.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110186 28.2.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,881.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011059 28.2.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP Kaleta Stanislav 40322289  221.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011060 28.2.2011 Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca Kaleta Stanislav 40322289  57.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110228 28.2.2011 Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade EKOS, spol. s r.o. 36168475  157.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2011 28.2.2011 Za stravu pre deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  94.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9722960481 28.2.2011 Mesačná faktúra za telefón T Com Slovak Telekom 35763469  91.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 10014 28.2.2011 Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie Netix Solutions 43783627  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 28.2.2011 Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  70,896.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2011/IČ 28.2.2011 Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok Rejda Ján 17122627  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110083 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu Elektro Alica 31004369  647.93 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies