Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 110068 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  1,579.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011017 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  770.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102625 4.3.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  10.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100010 4.3.2011 Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,003.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102626 4.3.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  174.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011 21.3.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  359.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101664786 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  28.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101689690 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/039 21.3.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990738 21.3.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1,993.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2011 21.3.2011 Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  79.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2,619.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110477 21.3.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,903.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3723977613 21.3.2011 Mesačná faktúra za telefón T Com Slovak Telekom 35763469  93.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162011 21.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  3.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2011 22.3.2011 Služby za Verejné obstarávanie Reľovský Ján, Ing. 45540144  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2104269195 22.3.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  43.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3,021.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0812011 24.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  21.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101661311 28.3.2011 Predplatné denníka Pravda Slovenská pošta 36631124  37.78 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies