Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011101 28.3.2011 Za prenájom vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 36022047  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá O-2011/013 29.3.2011 Za vypracovanie energetického certifikátu bytového domu "A" ENECO s.r.o. 36468002  484.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 29.3.2011 Za stavebné práce na akcii "Úprava miestnych potokov v Obci Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  37,747.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2011 29.3.2011 Za audit účtovnej závierky 2010 Ing. Mária Schreterová 35524120  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1/2011 29.3.2011 Odpredaj zrkadla Rybovič Jozef   4.74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2/2011 29.3.2011 Odpredaj skla s ornamentom Pompa Ernest   11.66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 3/2011 29.3.2011 Odpredaj skla Dufalová Anna   3.76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 4/2011 29.3.2011 Za predaj obecného pozemku Čopjak Ján   192.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 5/2011 29.3.2011 Za predaj obecného pozemku Anna Dufalová   563.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 6/2011 29.3.2011 Za odpredaj skla Katrenič Štefan   9.05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Mrug Emil   15.22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 8/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2011 4.4.2011 Za znalecký posudok na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285  119.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104525 4.4.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  24.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104529 4.4.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  261.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204676 4.4.2011 Za vodu objektu súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  2.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102742801 4.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  17.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102745539 4.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón TSP T Com Slovak Telekom 35763469  38.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011013 4.4.2011 Za opravu oplotenia ihriska Transferrum Marián Kaleta 30614082  17,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100017 5.4.2011 Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,196.80 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies