Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20113337 | 9.9.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,871.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0792011 | 10.10.2011 | Dobropis za propagáciu a informačnú publicitu projektu "investičné akcie v obci Jakubany..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1,791.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0802011 | 10.10.2011 | Za propagáciu a informačnú publicitu projektu "Investičné akcie v obci..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1,813.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113882 | 10.10.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,871.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 019/2011 | 10.10.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 17,012.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11215 | 10.10.2011 | Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,382.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011035 | 21.10.2011 | Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci.." | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111001 | 21.10.2011 | Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." | Project Consult, spol. s r.o. | 36500712 | 3,360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114147 | 21.10.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,355.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307225146 | 21.10.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 10/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,078.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/070 | 21.10.2011 | Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" | BBF BUILDING, s.r.o. | 44460694 | 12,273.35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 100/2011 | 28.10.2011 | Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 | BBF BUILDING, s.r.o. | 44460694 | 12,273.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494991716 | 3.11.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 9-11/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114515 | 4.11.2011 | Za odvoz odpadov z obce | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,953.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 7.11.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 1,123.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111112785 | 23.11.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov 2. realizačného projektu Revitalizácie krajiny - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,226.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/2011 | 25.11.2011 | Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 16,066.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7222302852 | 29.11.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 11/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114976 | 6.12.2011 | Za odvoz odpadov obce za november 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,882.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2011 | 19.12.2011 | Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 21,719.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
