|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
11/2011 |
7.4.2011 |
Za prenájom pracovného stroja UNC |
Ing. Ján Kolčák |
|
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12/2011 |
7.4.2011 |
Za odpredaj skla |
Jozef Bandy |
|
2.82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
13/2011 |
7.4.2011 |
Za odpredaj skla |
Ján Žilka |
|
19.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11079 |
7.4.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,691.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
7.4.2011 |
Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61140392 |
7.4.2011 |
Nákup pracovného stroja UNC |
HYDREX, s.r.o. |
31633072 |
43,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111013 |
11.4.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5724992499 |
11.4.2011 |
Mesačná faktúra za telefón OÚ |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
82.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
11.4.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
415.35 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo |
13.4.2011 |
Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu |
Richard Klimek |
40714951 |
3,938.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300142442 |
13.4.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,117.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2011/IČ |
14.4.2011 |
Za stavebný dozor pri úprave potokov |
Rejda Ján |
17122627 |
595.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111455 |
18.4.2011 |
Za vývoz odpadov z kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
176.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111443 |
19.4.2011 |
Za monitoring kompostoviska |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
45.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda |
28.4.2011 |
Dohoda o splátkach pokuty |
Úrad pre verejné obstarávanie |
31797903 |
1,552.87 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
14/2011 |
28.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Chudík Ján |
|
7.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
15/2011 |
29.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Ilumera betag, s.r.o. |
36589900 |
22.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
16/2011 |
29.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Peter Stempa |
|
7.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
17/2011 |
29.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Mariančík Ján |
|
20.80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
18/2011 |
29.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
330.50 EUR |