|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011/019 |
28.2.2011 |
Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110159 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
138.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11025 |
28.2.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,111.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110186 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,881.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011059 |
28.2.2011 |
Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
221.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
28.2.2011 |
Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
57.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110228 |
28.2.2011 |
Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
157.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2011 |
28.2.2011 |
Za stravu pre deti v hmotnej núdzi |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
94.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9722960481 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
91.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10014 |
28.2.2011 |
Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie |
Netix Solutions |
43783627 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
007/2011 |
28.2.2011 |
Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
70,896.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2011/IČ |
28.2.2011 |
Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok |
Rejda Ján |
17122627 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110083 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
Elektro Alica |
31004369 |
647.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110068 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
TINEA - Miroslava Orlovská |
34916784 |
1,579.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011017 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
TINEA - Miroslava Orlovská |
34916784 |
770.77 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0503-PRB-2009/Z |
1.3.2011 |
Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv |
30416094 |
217,190.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ 13.1.2011 |
2.3.2011 |
Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany |
Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol |
31305237 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011- 2.3.2011 |
2.3.2011 |
Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany |
ZIMKO, s.r.o. |
36487431 |
57,261.57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva |
3.3.2011 |
Predaj nehnuteľnosti |
Ján Čopjak |
|
192.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102625 |
4.3.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
10.61 EUR |