| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0232011 | 16.5.2011 | Za práce súvisiace s propagáciou projektu "Investičné akcie..." | ADIN s.r.o. | 0036490121 | 1,791.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpno-predajná zmluva | 25.5.2011 | Predaj univerzálneho nakladača UNC 061 | Ján Konkoľ | 33069085 | 5,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda o spolupráci | 25.5.2011 | Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov | Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 25/2011 | 25.5.2011 | Predaj pracovného stroja UNC 061 | Ján Konkoľ | 33069085 | 5,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/§50j/2011/NP | 27.5.2011 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | UVSR - 137/2011 | 31.5.2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu program revitalizácie... | Úrad vlády SR | 00151513 | 92,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2011 | 31.5.2011 | Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu | Richard Klimek | 40714951 | 3,938.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111405 | 3.6.2011 | Za odvoz separovaného zberu z obce | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,069.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100030 | 3.6.2011 | Za obedy pre dôchodcov za máj 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 1,001.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11144 | 3.6.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,237.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111886 | 3.6.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,682.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoDč. 101/2011 s Dodatkom č. 1 | 6.6.2011 | Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 90,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 13.6.2011 | Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 27,313.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110602 | 13.6.2011 | Za služby externého manažmentu na akcii "investičné akcie v obci..." | Project Consult, spol. s r.o. | 36500712 | 11,760.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 13.6.2011 | Stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 55,914.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011010 | 13.6.2011 | Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci..." | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 413,966.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111059458 | 13.6.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,808.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100002 | 13.6.2011 | Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov | ZIMKO, s.r.o. | 36487431 | 57,256.93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZFA/20090101 | 15.6.2011 | Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov pre pracovníkov na akcii vodozádržných... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2011 | 15.6.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 24,435.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
