| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 180/2018 | 4.9.2018 | Zmluva o dielo na realizáciu stavby "Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ Jakubany" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 294,136.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 180/2018 Dod | 6.5.2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.9.2018 akcia "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri... | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 51,251.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2019 | 24.6.2019 | Zmluva o dielo na akciu "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 317,948.53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 97-2020 | 6.3.2020 | Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ Jakubany - práce naviac" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 9,975.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 295-2023 | 28.3.2023 | Zmluva o dielo "Výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska v obci
Jakubany" |
SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 948,003.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 296-2023 | 29.3.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.295-2023 | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 295-2023/2 | 19.3.2024 | Zmluva o dielo - Príloha č.2 Harmonogram výstavby | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013/7 | 19.3.2013 | Zachytávače s príslušenstvom na sneh na strechy budov OÚ | Ferimex IT spol. s.r.o., 064 01 Stará Ľubovňa | 36460010 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 283-2023 | 13.2.2023 | Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Jakubany | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 131,976.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 311-2023 | 21.4.2023 | Zmluva o dielo - stavebné práce - "Rozšírenie futbalovej infraštruktúry
TJ Sokol Jakubany -... |
NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 467,962.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha 311-2023 | 21.4.2023 | Výkaz Výmer - Rozpočet v listinnej podobe | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 128-2020 | 2.10.2020 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | HURINES s.r.o. | 36449237 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 280-2023 | 24.1.2023 | Zmena ceny za audit účtovnej závierky | HURINES,s.r.o | 36449237 | 2,544.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2015 | 10.9.2015 | Nájomná zmluva na lis na plasty | FECUPRAL s.r.o. | 36448974 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2016 | 10.8.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
číslo zmluvy 24/PZ-SL/2016 |
Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 203/2012 | 5.3.2012 | Zmluva č. P-0032992400 o využívaní elektronických služieb | UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284832 | |
| Detail | Faktúra došlá | 720058809 | 11.2.2011 | Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 | Výcodoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | -720.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494791942 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrinu - opakované plnenie | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653233 | 2.5.2011 | Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437600222 | 1.8.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
