| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 227-2022 | 26.5.2022 | rozšírenie distribučnej sústavy PDS v rozsahu "IBV Carinka" | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 8,229.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 228-2022 | 26.5.2022 | rozšírenie distribučnej sústavy PDS v rozsahu "Jakubany, 17 RCH Ľubovnianske Kúpele" | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 5,298.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 284-2023 | 15.2.2023 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 309-2023 | 21.4.2023 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 1,806.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 321-2023 | 27.6.2023 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 331-2023 | 31.7.2023 | Zmluva o výpožičke podperných bodov NN/VN vedenia | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 360-2023 | 13.9.2023 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 6,227.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 361-2023 | 13.9.2023 | Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 386-2023 | 13.11.2023 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
odber.miesto škôlka RK |
Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31-2024 | 15.5.2024 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - cintorín | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40-2024 | 20.6.2024 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 97.50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 8/2011 | 29.3.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ilumera betag, s.r.o. | 36589900 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ilumera betag, s.r.o. | 36589900 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 15/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Ilumera betag, s.r.o. | 36589900 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100037 | 23.3.2011 | Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 3,021.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 327/2014 | 24.10.2014 | Zmluva o dielo č. 1/2014 na vykonanie odborných lekárskych posudkov | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 140-2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb MOM | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 144-2021 | 6.2.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 7.2.2021 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 146-2021 | 12.2.2021 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (MOM) | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 152-2021 | 23.3.2021 | Zmluva o dielo č. 2021/01 o vykonaní prác - "Stavebné úpravy a modernizácia šatní TJ Sokol... | EUROBAU-JM spol. s r.o. | 36508225 | 171,132.15 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
