| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 181-2021 | 12.10.2021 | Zmluva o spolupráci | Prvá Internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28-2024 | 18.4.2024 | Dodatok č.3 k Zmluve | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2015 | 15.5.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2015 | 15.5.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2015 | 15.5.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2015 | 7.12.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - karta k mobilu pre miestny rozhlas | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2016 | 21.12.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil
Zmluva o pôžičke - mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/2017 | 17.7.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 170.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 85/2016 | 12.10.2016 | Dohoda o spolupráci v rámci programu "Sťahovanie výrobkov z trhu" na základe nariadenia... | Ovocinárske družstvo BONUM | 35837829 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7246921811 | 11.2.2011 | Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,848.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7413678413 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,759.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 745004713 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | -1,821.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7221967622 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za odber plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 2,111.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7266990738 | 21.3.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,993.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142442 | 13.4.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307225146 | 21.10.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 10/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,078.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7222302852 | 29.11.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 11/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7232335932 | 19.12.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,045.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 219 | 20.6.2012 | Dodatok č. k Zmluve o dodávke plynu z 1.7.2009 | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 310/2014 | 10.6.2014 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
