| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2016 | 2.5.2016 | Dohoda č. 77/2016/§54CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 8,213.19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 67/2012 | 19.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Rybovič | 26.10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67-2019 | 9.10.2019 | Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 | MEDIINVEST s.r.o. | 45483078 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 66/2017 - 68/2017 | 1.8.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2016 | 29.4.2016 | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 66/2015 - 68/2015 | 31.12.2015 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 66/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Kuľanda | 95.40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66-2019 | 4.10.2019 | Zmluva č. 140435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30796491 | 100,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 65/2022 - 69/2022 | 18.5.2022 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 65/2019 - 68/2019 | 16.4.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2016 | 20.4.2016 | Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942436 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 65/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Krivoňák | 75.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 65/2012 | 18.12.2012 | Objednávka na plastové okno pre budovu požiarnej zbrojnice | KALETA, s.r.o. | 45593370 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65-2019 | 27.9.2019 | Nájomná zmluva na parcelu C KN 2639/47 na výstavbu MŠ elokované pracovisko | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 69.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 64/2018 - 66/2018 | 26.7.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2016 | 6.4.2016 | Zmluva č. 26529 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarná ochrana SR | 00177474 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 64/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Michňa | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64-2019 | 20.9.2019 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam KNE 9124 a 9125 | Jozef Kundľa | 1,036.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142442 | 13.4.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,117.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 63/2017 - 65/2017 | 14.7.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
