|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7417653233 |
2.5.2011 |
Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7413678413 |
15.2.2011 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,759.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
74/2017 - 77/2017 |
5.9.2017 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
74/2016 - 77/2016 |
22.11.2016 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2016 |
29.6.2016 |
Zmluva o Termínovanom vklade |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
100,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
74/2012 |
4.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Duda Rastislav |
|
27.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74-2019 |
5.11.2019 |
Dohoda č. 19/38/010/29 o pomoci v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7307225146 |
21.10.2011 |
Za dodávku plynu v objektoch obce za 10/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,078.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2016 |
29.6.2016 |
Dohoda č. 16/38/052/183 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
12,542.04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
73/2012 |
4.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Žilka Ján |
|
11.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73/201/ - 75/2018 |
3.8.2018 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73-2019 |
29.10.2019 |
Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
3,823.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7266990738 |
21.3.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,993.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7246921811 |
11.2.2011 |
Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,848.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7232335932 |
19.12.2011 |
Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,045.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7222302852 |
29.11.2011 |
Za dodávku plynu v objektoch obce za 11/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,745.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7221967622 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za odber plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
720058809 |
11.2.2011 |
Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 |
Výcodoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
-720.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
72/2020 - 75/2020 |
3.7.2020 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2016 |
29.6.2016 |
Dohoda č. 25/2016/§54-PZ o poskytnutí fin. prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
8,588.94 EUR |