| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60-2019 | 23.8.2019 | Zmluva o dielo č. OÚ-1/2019 | StavStar, s.r.o. | 47550571 | 105,134.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/52/2011/NP V-2 | 29.3.2011 | Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2018 - 7/2018 | 2.2.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2018 | 27.12.2018 | Zmluva o nájme bytu v BD A | Ján Janoščík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2015 - 7/2015 | 19.2.2015 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2015 | 27.1.2015 | Mandátna zmluva na činnosť požiarno-bezpečnostného technika | Gedra Štefan | 33080615 | 480.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2014 - 7/2014 | 14.3.2014 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 6/2012 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Katrenič ml. | 46.50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 6/2011 | 29.3.2011 | Za odpredaj skla | Katrenič Štefan | 9.05 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6-2024 | 8.1.2024 | Zmluva o termínovanom vklade | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59/2021 - 61/2021 | 16.4.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2016 | 1.3.2016 | Dohoda č. 16/38/52A/34 o zabezpečení podmienok vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 975.48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 59/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Dufala | 19.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59-2019 | 7.8.2019 | Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58/2015 - 60/2015 | 25.11.2015 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2015 | 29.2.2016 | Zmluva č. 33/16/CEZ o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít | SPP, a.s. | 35815256 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58/2012 - 60/2012 | 30.11.2012 | Sumár objednávok | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 58/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Haladej | 160.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58-2019 | 2.8.2019 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu z 30.10.2013 v BD A súp. č. 666
pre 9 bytov |
A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5724992499 | 11.4.2011 | Mesačná faktúra za telefón OÚ | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 82.39 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
