| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2019 | 9.1.2019 | Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie | TD, s.s.o. | 36202738 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2015 | 6.2.2015 | Dohoda č. 3/§52a/2015/NP VAOTP SR -5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 7/2012 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 477.30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 7/2011 | 29.3.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Mrug Emil | 15.22 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7-2024 | 10.1.2024 | Rámcová zmluva o vkladoch | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 69/2021 - 75/2021 | 29.4.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 69/2019 - 75/2019 | 24.4.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 69/2017 - 73/2017 | 15.8.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 69/2016 - 73/2016 | 7.11.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2016 | 27.5.2016 | Zmluva o Termínovanom vklade | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 100,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 69/2012 | 19.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Rejda | 51.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69-2019 | 11.10.2019 | Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová... |
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | 1.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 68/2020 - 71/2020 | 8.6.2020 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2016 Dodatok | 28.12.2017 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2016 | 20.5.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka | T Com Slovak Telekom | 35763469 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 68/2016 | 24.10.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 68/2012 | 19.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Anna Dufalová | 6.45 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68-2019 | 11.10.2019 | Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre výstavbu Komunitného centra | Michal Petrík - STAV - PET | 40288064 | 4,150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 67/2018 - 72/2018 | 2.8.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
