| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011/019 | 28.2.2011 | Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 218.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110159 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 138.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11025 | 28.2.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,111.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110186 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,881.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | 221.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 28.2.2011 | Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca | Kaleta Stanislav | 40322289 | 57.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110228 | 28.2.2011 | Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 157.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011 | 28.2.2011 | Za stravu pre deti v hmotnej núdzi | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 94.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9722960481 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 91.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10014 | 28.2.2011 | Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie | Netix Solutions | 43783627 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/2011 | 28.2.2011 | Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 70,896.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011/IČ | 28.2.2011 | Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok | Rejda Ján | 17122627 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110083 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Elektro Alica | 31004369 | 647.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1,579.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011017 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 770.77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 | 22.2.2011 | Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 765,866.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 710/714/2009 | 21.2.2011 | Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 651,588.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/01 | 18.2.2011 | Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 17,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 17.2.2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9022011 | 16.2.2011 | Oprava miestnych potokov v Obci Jakubany podľa zadania - Výkazu výmer zo dňa 19.1.2011 | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 37,747.42 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
