| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 013/2.1/2011 | 8.8.2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o... |
Ministerstvo životného prostredia SR | 00678678 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1107009 | 4.8.2011 | Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 6,625.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11007 | 4.8.2011 | Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Ján Dufala - Senior | 14312034 | 4,536.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110320 | 4.8.2011 | Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 13,072.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2011 | 4.8.2011 | Zrealizované práce vodozádržných hrádzi | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 17,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2011 | 4.8.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 37,074.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437600222 | 1.8.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo | 28.7.2011 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 364/310/11P | 28.7.2011 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD blok B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 34 | 25.7.2011 | Nákup priekopových žľabov na opravu kanálov v obci | Miroslav Jedinák JM SPORT | 30614708 | 1,620.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112813 | 22.7.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,892.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61141231 | 22.7.2011 | Nákup svahovacej lopaty pre stroj New Holland | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 1,538.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11183 | 8.7.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,311.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 037/2011 | 8.7.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 123,178.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 035/2011 | 8.7.2011 | Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 30,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5725300 | 30.6.2011 | Zmluva o pripojení s dodatkom - nákup mobilného telefónu na paušál | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/003 | 29.6.2011 | Za zhotovenie vstupnej tabule do obce drevorezba | Mgr. Jozef Michňa | 45002312 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 43/2011 | 29.6.2011 | Za prenájom pracovného stroja | C.M.R., s.r.o. | 31721079 | 1,128.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 42/2011 | 29.6.2011 | Za stavebné práce na technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 8,072.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/2011 | 24.6.2011 | Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 21,600.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
