|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
11079 |
7.4.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,691.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
7.4.2011 |
Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61140392 |
7.4.2011 |
Nákup pracovného stroja UNC |
HYDREX, s.r.o. |
31633072 |
43,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2011 |
5.4.2011 |
Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2011 |
5.4.2011 |
Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201100017 |
5.4.2011 |
Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
1,196.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/051 |
5.4.2011 |
Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2107798449 |
5.4.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
43.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011145 |
5.4.2011 |
Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
131.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011144 |
5.4.2011 |
Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
50.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/001 |
5.4.2011 |
Za zhotovenie drevorezby ako súčasť vstupnej tabule do obce |
Mgr. Jozef Michňa |
45002312 |
550.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo 2011 |
4.4.2011 |
Zhotovenie vstupnej a informačnej tabule Obce Jakubany |
Mgr. Jozef Michňa |
45002312 |
1,550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/2011 |
4.4.2011 |
Za znalecký posudok na UNC |
Ing. Jozef Popadič |
41567285 |
119.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104525 |
4.4.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
24.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104529 |
4.4.2011 |
Za vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
261.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411204676 |
4.4.2011 |
Za vodu objektu súp. č. 78 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102742801 |
4.4.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
17.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102745539 |
4.4.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón TSP |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011013 |
4.4.2011 |
Za opravu oplotenia ihriska |
Transferrum Marián Kaleta |
30614082 |
17,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MK-00749/2011/9.1 |
1.4.2011 |
Realizácia dotačného systému - program Kultúrne poukazy 2011 |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
|