| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10049 | 29.4.2011 | Za webovú stránku obce Jakubany | Netix Solutions | 43783627 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100023 | 29.4.2011 | Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 767.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111549 | 29.4.2011 | Za odvoz odpadu z obce - kontajner | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 108.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111550 | 29.4.2011 | Za odvoz odpadu z obce - kontajner | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 69.07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda | 28.4.2011 | Dohoda o splátkach pokuty | Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | 1,552.87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 14/2011 | 28.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Chudík Ján | 7.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111443 | 19.4.2011 | Za monitoring kompostoviska | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 45.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111455 | 18.4.2011 | Za vývoz odpadov z kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 176.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2011/IČ | 14.4.2011 | Za stavebný dozor pri úprave potokov | Rejda Ján | 17122627 | 595.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo | 13.4.2011 | Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu | Richard Klimek | 40714951 | 3,938.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142442 | 13.4.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111013 | 11.4.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,903.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5724992499 | 11.4.2011 | Mesačná faktúra za telefón OÚ | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 82.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2011 | 11.4.2011 | Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 415.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2011 | 7.4.2011 | Uverejnenie inzerátu o odpredaji UNC | Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. | 36477206 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ilumera betag, s.r.o. | 36589900 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Ing. Ján Kolčák | 21.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 12/2011 | 7.4.2011 | Za odpredaj skla | Jozef Bandy | 2.82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 13/2011 | 7.4.2011 | Za odpredaj skla | Ján Žilka | 19.76 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
