| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 285-2023 | 15.2.2023 | Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21-2024 | 12.3.2024 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | NATUR - PACK, a.s. | 35979798 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011101 | 28.3.2011 | Za prenájom vodného toku | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | 36022047 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65-2019 | 27.9.2019 | Nájomná zmluva na parcelu C KN 2639/47 na výstavbu MŠ elokované pracovisko | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 69.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 262/2013 | 24.5.2013 | Zmluva o odbere odpadu-prenosných batérií a akumulátorov | INSA s.r.o. | 36024376 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110027 | 4.2.2011 | Systémová podpora Urbis | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 404.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 242/2012 | 22.11.2012 | Licenčná zmluva č. U1019/2013 na informačný systém Urbis | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 425.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 255/2013 | 19.3.2013 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 312/2014 | 19.6.2014 | Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1019/2013 | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 181/2018 | 10.9.2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod-2 k 242-2012 | 11.8.2021 | Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1019/2013 | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 18/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | ARPROG, a.s. | 36168335 | 330.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110004 | 11.2.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 151.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/08/2011 | 15.2.2011 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110159 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 138.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110186 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,881.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110228 | 28.2.2011 | Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 157.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110477 | 21.3.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,903.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111013 | 11.4.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,903.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111455 | 18.4.2011 | Za vývoz odpadov z kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 176.67 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
