Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7101664786 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  28.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101689690 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 3723977613 21.3.2011 Mesačná faktúra za telefón T Com Slovak Telekom 35763469  93.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102742801 4.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  17.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102745539 4.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón TSP T Com Slovak Telekom 35763469  38.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724992499 11.4.2011 Mesačná faktúra za telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  82.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103825656 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - Terénna sociálna práca T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103837868 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  18.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 331/2014 31.12.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil Slovak Telekom 35763469  58.99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 20.5.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 124/2017 29.9.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - sim karta T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 Dodatok 28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 124/2017 16.3.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 12.12.2018 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Faktúra došlá 7246921811 11.2.2011 Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 SPP, a.s. 35815256  1,848.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7413678413 15.2.2011 Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 SPP, a.s. 35815256  2,759.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 745004713 15.2.2011 Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 SPP, a.s. 35815256  -1,821.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7221967622 28.2.2011 Mesačná faktúra za odber plynu SPP, a.s. 35815256  2,111.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990738 21.3.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1,993.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300142442 13.4.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1,117.00 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies