| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7494791942 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrinu - opakované plnenie | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653233 | 2.5.2011 | Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437600222 | 1.8.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494991716 | 3.11.2011 | Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 9-11/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 203/2012 | 5.3.2012 | Zmluva č. P-0032992400 o využívaní elektronických služieb | UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284832 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2016 | 10.8.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
číslo zmluvy 24/PZ-SL/2016 |
Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2015 | 10.9.2015 | Nájomná zmluva na lis na plasty | FECUPRAL s.r.o. | 36448974 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 128-2020 | 2.10.2020 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | HURINES s.r.o. | 36449237 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 280-2023 | 24.1.2023 | Zmena ceny za audit účtovnej závierky | HURINES,s.r.o | 36449237 | 2,544.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 283-2023 | 13.2.2023 | Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Jakubany | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 131,976.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 311-2023 | 21.4.2023 | Zmluva o dielo - stavebné práce - "Rozšírenie futbalovej infraštruktúry
TJ Sokol Jakubany -... |
NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 467,962.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha 311-2023 | 21.4.2023 | Výkaz Výmer - Rozpočet v listinnej podobe | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013/7 | 19.3.2013 | Zachytávače s príslušenstvom na sneh na strechy budov OÚ | Ferimex IT spol. s.r.o., 064 01 Stará Ľubovňa | 36460010 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9022011 | 16.2.2011 | Oprava miestnych potokov v Obci Jakubany podľa zadania - Výkazu výmer zo dňa 19.1.2011 | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 37,747.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 | 22.2.2011 | Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 765,866.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 29.3.2011 | Za stavebné práce na akcii "Úprava miestnych potokov v Obci Jakubany" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 37,747.43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 4052011 | 10.5.2011 | Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 27,313.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 13.6.2011 | Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 27,313.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011010 | 13.6.2011 | Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci..." | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 413,966.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo | 28.7.2011 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
