| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 219-2022 | 3.5.2022 | Rekonštrukcia cesty Vyšná Roveň v obci Jakubany | MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. | 36486485 | 213,200.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011- 2.3.2011 | 2.3.2011 | Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany | ZIMKO, s.r.o. | 36487431 | 57,261.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100002 | 13.6.2011 | Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov | ZIMKO, s.r.o. | 36487431 | 57,256.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110028 | 15.2.2011 | Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 640.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110602 | 13.6.2011 | Za služby externého manažmentu na akcii "investičné akcie v obci..." | Project Consult, spol. s r.o. | 36500712 | 11,760.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111001 | 21.10.2011 | Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." | Project Consult, spol. s r.o. | 36500712 | 3,360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32110001 | 15.2.2011 | Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 84.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12011 | 28.2.2011 | Vytiahnutie žumpy v objekte OU | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 411101260 | 28.2.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 43.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101261 | 28.2.2011 | Vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 268.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102625 | 4.3.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 10.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102626 | 4.3.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 174.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104525 | 4.4.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 24.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104529 | 4.4.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 261.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204676 | 4.4.2011 | Za vodu objektu súp. č. 78 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411107219 | 2.5.2011 | Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 12.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411107220 | 2.5.2011 | Za vodné a stočné bytový dom č. 666 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 169.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 364/310/11P | 28.7.2011 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD blok B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 499/310/11P | 14.9.2011 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte TJ-Šatne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 212 | 9.4.2012 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD B súp. č 667 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
