|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20114976 |
6.12.2011 |
Za odvoz odpadov obce za november 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,882.19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
6/2011 |
29.3.2011 |
Za odpredaj skla |
Katrenič Štefan |
|
9.05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12/2011 |
7.4.2011 |
Za odpredaj skla |
Jozef Bandy |
|
2.82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
13/2011 |
7.4.2011 |
Za odpredaj skla |
Ján Žilka |
|
19.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
28.2.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ január 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
366.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
11.4.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
415.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2011 |
21.3.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
359.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100030 |
3.6.2011 |
Za obedy pre dôchodcov za máj 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
1,001.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100005 |
28.2.2011 |
Za obedy pre dôchodcov za január 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
732.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100023 |
29.4.2011 |
Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
767.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100010 |
4.3.2011 |
Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
1,003.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2011 |
21.3.2011 |
Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
79.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011144 |
5.4.2011 |
Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
50.10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
100/2011 |
28.10.2011 |
Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 |
BBF BUILDING, s.r.o. |
44460694 |
12,273.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111443 |
19.4.2011 |
Za monitoring kompostoviska |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437600222 |
1.8.2011 |
Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494991716 |
3.11.2011 |
Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 9-11/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30110320 |
4.8.2011 |
Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
13,072.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7232335932 |
19.12.2011 |
Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,045.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7222302852 |
29.11.2011 |
Za dodávku plynu v objektoch obce za 11/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,745.00 EUR |