Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110228 28.2.2011 Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade EKOS, spol. s r.o. 36168475  157.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111001 21.10.2011 Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  3,360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/039 21.3.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/051 5.4.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/019 28.2.2011 Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110602 13.6.2011 Za služby externého manažmentu na akcii "investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  11,760.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0802011 10.10.2011 Za propagáciu a informačnú publicitu projektu "Investičné akcie v obci..." ADIN s.r.o. 0036490121  1,813.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011101 28.3.2011 Za prenájom vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 36022047  1.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Mrug Emil   15.22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 8/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 9/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  300.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ing. Ján Kolčák   21.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 43/2011 29.6.2011 Za prenájom pracovného stroja C.M.R., s.r.o. 31721079  1,128.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 4/2011 29.3.2011 Za predaj obecného pozemku Čopjak Ján   192.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 5/2011 29.3.2011 Za predaj obecného pozemku Anna Dufalová   563.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0232011 16.5.2011 Za práce súvisiace s propagáciou projektu "Investičné akcie..." ADIN s.r.o. 0036490121  1,791.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1107009 4.8.2011 Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 Poľnohospodárske družstvo 36482391  6,625.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 016/2011 5.5.2011 Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  104,136.41 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies