Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 019/2011 10.10.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17,012.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 023/2011 7.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  1,123.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/2011 6.9.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  18,242.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 031/2011 25.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  16,066.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102625 4.3.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  10.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104525 4.4.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  24.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204676 4.4.2011 Za vodu objektu súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  2.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101260 28.2.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  43.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107220 2.5.2011 Za vodné a stočné bytový dom č. 666 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  169.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102626 4.3.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  174.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104529 4.4.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  261.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,691.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 11144 3.6.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 Mačugová Katarína 33084572  3,237.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 11183 8.7.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 Mačugová Katarína 33084572  3,311.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,598.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2,619.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 11025 28.2.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi Mačugová Katarína 17125821  2,111.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 7.4.2011 Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  147.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100017 5.4.2011 Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2011 28.2.2011 Za stravu pre deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  94.08 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies