|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7102742801 |
4.4.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
17.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
40/2012 |
24.7.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Štucka |
|
16.50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
7/2011 |
29.3.2011 |
Za prenájom pracovného stroja UNC |
Mrug Emil |
|
15.22 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012/53 |
10.8.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Emil Mariančík |
|
14.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
156/2018 |
20.4.2018 |
Zámenná zmluva na obecné pozemky |
Rybovič Štefan |
|
14.64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
269-2022 |
1.12.2022 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam |
Mária Vasiľová |
|
13.28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
11/2012 |
25.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Dufala Štefan |
|
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
50/2012 |
1.8.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Anton Dunka |
|
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411107219 |
2.5.2011 |
Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
12.97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
30/2012 |
20.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Majovský |
|
12.90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
83/2012 |
17.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Duda |
|
12.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100614614 |
15.2.2011 |
Mesačný poplatok za mobilný telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100629987 |
15.2.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101689690 |
21.3.2011 |
Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7103825656 |
2.5.2011 |
Mesačná faktúra za mobil - Terénna sociálna práca |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12.66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2/2011 |
29.3.2011 |
Odpredaj skla s ornamentom |
Pompa Ernest |
|
11.66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012/4 |
4.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Štefan Bučko |
|
11.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
5/2012 |
4.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Mačuga |
|
11.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
15/2012 |
25.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Compeľ Michal |
|
11.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
37/2012 |
29.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Katarína Michňová |
|
11.40 EUR |