| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 335-2023 | 31.7.2023 | Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do 31.10.2026 | Katarína Rovňáková a Ondrej Rovňák | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 336-2023 | 31.7.2023 | Dodatok č. 1/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.10.2023 do 30.09.2026 | Martin Štucka | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/299 - 2023/325 | 1.8.2023 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 339-2023 | 8.8.2023 | Dodatok č. 2/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026 |
Daniela Bíleková a manž. Dávid Bílek | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 340-2023 | 8.8.2023 | Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026 |
Ján Lipovský | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 341-2023 | 8.8.2023 | Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026 |
Ľubomír Krivoňák | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 351-2023 | 30.8.2023 | Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do
31.10.2026 |
Martin Regrut | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 371-2023 | 24.10.2023 | Zmluva o spolupráci - NP Spolu pre komunity | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 30854687 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 384-2023 | 9.11.2023 | Dohoda č.23/38/010/9 uzatvorená podľa §10 ..... o pomoci v hmotnej núdzi
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SĽ | 30794536 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18-2024 | 4.3.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Michal Rybovič | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21-2024 | 12.3.2024 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | NATUR - PACK, a.s. | 35979798 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 720058809 | 11.2.2011 | Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 | Výcodoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | -720.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 745004713 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | -1,821.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2010/409 | 11.2.2011 | Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta | Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 11.2.2011 | Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok | Dohoda o predaji a nákupe tovaru | 30617383 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/08/2011 | 15.2.2011 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 17.2.2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22011 | 28.2.2011 | Nákup materiálu | Elektro Alica | 31004369 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62011 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52011 | 28.2.2011 | Aktualizáciu CMS a e-gov | Netix Solutions | 43783627 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
