| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 291/2014 | 27.2.2014 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 23 m2 | Šašala Jaroslav | 92.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9722960481 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 91.79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101-2020 | 22.4.2020 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Jozef Mačuga | 90.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 151-2021 | 9.3.2021 | Zmluva č. 1/2021 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej... | Humanitarian, n. o. | 45734461 | 90.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 172-2021 | 2.8.2021 | Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 9 osôb | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 90.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 240-2022 | 1.8.2022 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32110001 | 15.2.2011 | Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 84.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 256/2013 | 9.4.2013 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov | Michňa Ján | 84.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5724992499 | 11.4.2011 | Mesačná faktúra za telefón OÚ | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 82.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/01/2011 | 11.2.2011 | Putovný pohár v nohejbale | DRAGANNA - Anna Draganová | 44189885 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2011 | 21.3.2011 | Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 79.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1721849422 | 11.2.2011 | Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 79.09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 100/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Haladej | 78.90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 43/2012 | 26.7.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Haladej | 78.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 325/2014 | 15.10.2014 | Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 19 m2 | Štefan Katrenič | 76.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 65/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Krivoňák | 75.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 98/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja
|
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | 73.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 76/2012 | 4.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja
|
Ján Katrenič | 72.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2013 | 19.4.2013 | Objednávka na umývací prostriedok | Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi | 41231082 | 72.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 196/2018 | 7.11.2018 | Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov 18 m2 | Peter Smrek | 72.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
