| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 453-2023 | 16.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Jozef Pribiš | 178.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 442-2023 | 16.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Ján Compeľ | 177.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10-2024 | 31.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Katarína Compeľová | 177.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111455 | 18.4.2011 | Za vývoz odpadov z kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 176.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 440-2023 | 16.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Rastislav Rybovič | 175.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 460-2023 | 16.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Andrea Jendrichovská, rod. Reľovská | 175.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411102626 | 4.3.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 174.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 437-2023 | 16.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Katarína Kaletová | 172.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 95/2012 | 13.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Mačuga Ján | 33084939 | 171.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/2017 | 17.7.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411107220 | 2.5.2011 | Za vodné a stočné bytový dom č. 666 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 169.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23-2024 | 21.3.2024 | Nájomná zmluva | Dunka Jaroslav | 169.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 458-2023 | 16.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Vladimír Bučko | 168.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 226 | 19.9.2012 | Zakúpenie jadrového krmiva na akciu "Jakubianska uzda" 16. 9. 2012 | Jozef Michňa | 164.40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 266/2013 | 5.6.2013 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 41 m2 | Katarína Dufalová a Štefan Vasiľ | 164.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 323/2014 | 15.10.2014 | Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 41 m2 | Eva Kolčáková | 164.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 319/2014 | 31.7.2014 | Dohoda č. 55/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 163.20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 58/2012 | 17.9.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Haladej | 160.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 394-2023 | 13.12.2023 | Poistenie majetku - Projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 160.08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 27/2012 | 12.6.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Chudík | 158.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
