| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2019 | 1.4.2019 | Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby | MEDALI, s.r.o. | 46826441 | 480.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 343-2023 | 8.8.2023 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Marcela Bujnovská | 480.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 345-2023 | 9.8.2023 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Jozef Groš | 480.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 346-2023 | 9.8.2023 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Katarína Kurcinová | 480.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 7/2012 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 477.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2015 | 9.11.2015 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 117 m2 | Vasiľ Jozef | 468.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2015 | 4.12.2015 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 115 m2 | Ján Marchevka | 460.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 342-2023 | 8.8.2023 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Helena Gončárová | 460.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2016 | 21.6.2016 | Zmluva o uskutočnení vystúpenia | Kajzer Róbert | 450.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 322-2023 | 30.6.2023 | Zmluva o dielo | Jozef Compeľ | 450.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2015 | 26.8.2015 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 110 m2 | Vorobeľ Ján | 440.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 130/2017 | 3.11.2017 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 110 m2 | Helena Kolčáková | 440.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 160-2021 | 14.5.2021 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Jozef Katrenič | 440.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 242/2012 | 22.11.2012 | Licenčná zmluva č. U1019/2013 na informačný systém Urbis | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 425.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2011 | 11.4.2011 | Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 415.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110027 | 4.2.2011 | Systémová podpora Urbis | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 404.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011/IČ | 28.2.2011 | Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok | Rejda Ján | 17122627 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 234/2012 ZM2001065 | 17.10.2012 | Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela FS Kečera do relácie Kapura | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 87/2012 | 18.10.2012 | Odoslaná faktúra za autorskú účasť FS Kečera | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 284/2013 | 4.11.2013 | Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 100 m2 | Hrebíková Katarína | 400.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
