| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2016 | 13.1.2016 | Mandátna zmluva na poradenstvo a právne služby | JUDr. Viera Komanová, advokát | 37787918 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2016 | 29.4.2016 | Dodatok k Zmluve o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Jakubany | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 2,786.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7413678413 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,759.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2019 | 3.6.2019 | Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Pozemné... | Mediinvest Consulting., s.r.o. | 45483078 | 2,750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 163-2021 | 31.5.2021 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Jozef Beskid | 2,731.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2019 | 27.6.2019 | Dohoda č. 19/38/054/116 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 2,726.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11079 | 7.4.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,691.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111886 | 3.6.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,682.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 198/2011 | 5.12.2011 | Poistná zmluva na poistenie majetku "Investičné akcie v obci Jakubany - Preventívne opatrenia... | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 2,680.53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 135/2017 Dodatok | 9.1.2018 | Dodatok k Dohode č. 17/38/054/255 o poskytnutí finančného príspevku na projekt "Šanca pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 2,637.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11053 | 21.3.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,619.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11112 | 5.5.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,598.65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35-2024 | 23.5.2024 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Ján Štucka | 2,590.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 280-2023 | 24.1.2023 | Zmena ceny za audit účtovnej závierky | HURINES,s.r.o | 36449237 | 2,544.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 285/2013 | 25.11.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na vybavenie pre DHZ Jakubany | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 26.2.2019 | Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2019 | 7.5.2019 | Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Mediinvest Consulting., s.r.o. | 45483078 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 349-2023 | 30.8.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Projekt: Na švatoho Jána 2023 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 2,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 128-2020 | 2.10.2020 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | HURINES s.r.o. | 36449237 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2017 | 18.4.2017 | DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10. 3. 2017 | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 2,208.66 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
