|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2019 |
27.2.2019 |
Kúpna zmluva na pozemok |
Katarína Mačugová |
|
3,980.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo |
13.4.2011 |
Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu |
Richard Klimek |
40714951 |
3,938.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
008/2011 |
31.5.2011 |
Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu |
Richard Klimek |
40714951 |
3,938.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/2017 |
3.7.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 |
Folklórny súbor KEČERA |
508589074 |
3,930.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072/2011 |
19.12.2011 |
Za stavebné práce na technickej vybavenosti bytového domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
3,850.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73-2019 |
29.10.2019 |
Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
3,823.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
165-2021 |
29.6.2021 |
Dohoda č. 21/38/054/87 na podporu rozvoja zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL |
30794536 |
3,778.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
186-2021 |
30.11.2021 |
Dohoda č. 21/38/054/290 na podporu zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL |
30794536 |
3,778.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
197-2022 |
12.1.2022 |
Mandátna zmluva na stavebný dozor "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a... |
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
262-2022 |
25.10.2022 |
Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
|
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
338-2023 |
8.8.2023 |
Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt: Výstavba novej budovy MŠ v RK
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2017 |
28.7.2017 |
Dohoda č. 17/38/054/149 o poskytnutí finančných prostriedkov na národný projekt "Šanca pre... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
3,361.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
21.10.2011 |
Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." |
Project Consult, spol. s r.o. |
36500712 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11183 |
8.7.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 |
Mačugová Katarína |
33084572 |
3,311.41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91-2020 |
30.1.2020 |
Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko |
JUDr. Anna Filipová |
47874856 |
3,300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2018 |
29.5.2018 |
Dohoda č. 18/38/50J/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
3,238.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11144 |
3.6.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 |
Mačugová Katarína |
33084572 |
3,237.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
227/2012 |
27.9.2012 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... |
SPP, a.s. |
31818625 |
3,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11100037 |
23.3.2011 |
Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
3,021.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494791942 |
28.2.2011 |
Faktúra za elektrinu - opakované plnenie |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |