| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 90/2019 - 91/2019 | 21.5.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 90/2018 - 92/2018 | 11.9.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2016 | 29.11.2016 | Zmluva o nájme bytu 7/2 v bytovom dome súp. č. 667 | Eva Reľovská a Ján Reľovský | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 90/2012 | 31.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Bakoš | 28.10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90-2020 | 24.1.2020 | Dohoda č. 20/38/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL | 30794536 | 2,914.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90-2016 | 2.9.2019 | Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky | Reľovská Eva | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2019 - 11/2019 | 22.1.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2019 | 26.1.2019 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 61.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2015 | 26.2.2015 | Darovacia zmluva č. p. : KRHZ-PO-1202/2014-006
na špeciálne požiarne vozidlo IVECO Daily |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12,528.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2014 - 12/2014 | 7.4.2014 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 9/2012 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Compeľ | 28.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9-2024 | 31.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Ján Compeľ | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 9-10/2013 | 4.4.2013 | Sumár objednávok | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 89/2021 - 92/2021 | 31.5.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 89/2017 - 93/2017 | 7.11.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2016 | 25.11.2016 | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam | Mikuláš Štucka | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 89/2012 | 31.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Katrenič | 32.70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89-2020 | 10.1.2020 | Zmluva č. 05/310/20/Pv o dodávke vody a stočného pre Komunitné centrum | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
