|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
03/2011 |
28.2.2011 |
Za stravu pre deti v hmotnej núdzi |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
94.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100017 |
5.4.2011 |
Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
1,196.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
7.4.2011 |
Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11025 |
28.2.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,111.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11053 |
21.3.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,619.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11112 |
5.5.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,598.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11183 |
8.7.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 |
Mačugová Katarína |
33084572 |
3,311.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11144 |
3.6.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 |
Mačugová Katarína |
33084572 |
3,237.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11079 |
7.4.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,691.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102626 |
4.3.2011 |
Za vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
174.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104529 |
4.4.2011 |
Za vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
261.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411107220 |
2.5.2011 |
Za vodné a stočné bytový dom č. 666 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
169.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101260 |
28.2.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
43.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411204676 |
4.4.2011 |
Za vodu objektu súp. č. 78 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102625 |
4.3.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
10.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104525 |
4.4.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
24.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
031/2011 |
25.11.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
16,066.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
013/2011 |
6.9.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
18,242.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
019/2011 |
10.10.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
17,012.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
023/2011 |
7.11.2011 |
Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
1,123.20 EUR |