|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20114147 |
21.10.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,355.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113036 |
9.8.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,871.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113337 |
9.9.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,871.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110186 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,881.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111575 |
5.5.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,093.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111886 |
3.6.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,682.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20112813 |
22.7.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,892.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110159 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
138.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110477 |
21.3.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111013 |
11.4.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20114515 |
4.11.2011 |
Za odvoz odpadov z obce |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,953.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20115295 |
5.1.2012 |
Za odvoz odpadov z obce za december 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,914.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111549 |
29.4.2011 |
Za odvoz odpadu z obce - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
108.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111550 |
29.4.2011 |
Za odvoz odpadu z obce - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
69.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111405 |
3.6.2011 |
Za odvoz separovaného zberu z obce |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,069.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011013 |
4.4.2011 |
Za opravu oplotenia ihriska |
Transferrum Marián Kaleta |
30614082 |
17,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
008/2011 |
31.5.2011 |
Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu |
Richard Klimek |
40714951 |
3,938.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11007 |
4.8.2011 |
Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 |
Ján Dufala - Senior |
14312034 |
4,536.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111510 |
29.4.2011 |
Za práce na obecnom kompostovisku |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
144.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/070 |
21.10.2011 |
Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" |
BBF BUILDING, s.r.o. |
44460694 |
12,273.35 EUR |