Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Obecný úrad

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20111550 29.4.2011 Za odvoz odpadu z obce - kontajner EKOS, spol. s r.o. 36168475  69.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111575 5.5.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,093.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111405 3.6.2011 Za odvoz separovaného zberu z obce EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,069.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111886 3.6.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  2,682.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112813 22.7.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,892.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113036 9.8.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,871.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113337 9.9.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,871.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113882 10.10.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,871.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114147 21.10.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,355.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114515 4.11.2011 Za odvoz odpadov z obce EKOS, spol. s r.o. 36168475  2,953.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114976 6.12.2011 Za odvoz odpadov obce za november 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,882.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 20115295 5.1.2012 Za odvoz odpadov z obce za december 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,914.27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 202/2012 1.3.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2012 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 287/2014 7.1.2014 Dodatok k zmluve z r. 2002 na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2019 11.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1015 o zber, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Objednávka vyšlá 22011 28.2.2011 Nákup materiálu Elektro Alica 31004369   
Detail Faktúra došlá 110035 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia Elektro Alica 31004369  2,015.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 110083 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu Elektro Alica 31004369  647.93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 53/2012 31.10.2012 Objednávka materiálu na vianočnú výzdobu Elektro Alica 31004369   
Detail Zmluva Dodávateľská 300/2014 14.4.2014 Dodávateľsko-odberateľská zmluva na dodanie LED svietidiel pre verejné osvetlenie Elektro Alica 31004369  9,888.00 EUR 
© 2024 | Obec Jakubany | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist
Nastavenia cookies