| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 3/2011 | 29.3.2011 | Odpredaj skla | Dufalová Anna | 3.76 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62-2019 | 9.9.2019 | Nájomná zmluva na pozemok | Dunka Bohuš | 1.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23-2024 | 21.3.2024 | Nájomná zmluva | Dunka Jaroslav | 169.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2017 | 30.10.2017 | Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 666 na byt 1/2 | Dušan Olekšák | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55-2019 | 26.7.2019 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Dušan Olekšák | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 301/2014 | 25.4.2014 | Zmluva o nájme bytu | Dvorščak Martin a Jana Gončarová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/163010/F.1060/008 | 23.11.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 175-2021 | 4.8.2021 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Regióny č. 24/2021 | Ekofond SPP, n. o. | 52116166 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 214-2022 | 31.3.2022 | Stavebné práce - Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy OcÚ a KD
|
EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 183,003.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110004 | 11.2.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 151.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/08/2011 | 15.2.2011 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110159 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 138.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110186 | 28.2.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,881.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110228 | 28.2.2011 | Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 157.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110477 | 21.3.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,903.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111013 | 11.4.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,903.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111455 | 18.4.2011 | Za vývoz odpadov z kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 176.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111443 | 19.4.2011 | Za monitoring kompostoviska | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 45.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111510 | 29.4.2011 | Za práce na obecnom kompostovisku | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 144.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111549 | 29.4.2011 | Za odvoz odpadu z obce - kontajner | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 108.46 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
