| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 150/2018 | 22.2.2018 | Zmluva o partnerstve na realizácii projektu - Sociálna inklúzia preživších Rómov... | Občianske združenie ETP Slovensko | 31751245 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda | 28.4.2011 | Dohoda o splátkach pokuty | Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | 1,552.87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 227/2012 | 27.9.2012 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... | SPP, a.s. | 31818625 | 3,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2015 | 19.8.2015 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2015
číslo zmluvy 3/2015 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 103/2017 | 24.3.2017 | Zmluva o prenájme pozemkov | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104/2017 | 24.3.2017 | Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 139/2017 | 20.12.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie rozpočtu obce v roku 2017 | GKC farnosť Jakubany | 31952046 | 8,553.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113-2020 | 1.7.2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
č. zmluvy 2/2020 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 235-2022 | 4.7.2022 | Finančná dotácia na opravu - "Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla" | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 359-2023 | 13.9.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34- 2024 | 16.5.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162011 | 21.3.2011 | Nákup odbornej publikácie pre samosprávu | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 3.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0812011 | 24.3.2011 | Nákup odbornej publikácie pre samosprávu | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 313/2014 | 24.6.2014 | Zmluva o dielo - "Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia -
LED" |
Ing. Milan Kulik PROM - EL | 33 068 003 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 313/2014 dod 1 | 2.10.2014 | Dodatok k Zmluva o dielo č. 2/2014 - "Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia... | Ing. Milan Kulik PROM-EL | 33068003 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012/1 | 24.1.2012 | Faktúra odoslaná za dodanie CD - Jakubianske hory 11 ks x 5 € | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 55.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
