| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110035 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia | Elektro Alica | 31004369 | 2,015.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110083 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Elektro Alica | 31004369 | 647.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2012 | 31.10.2012 | Objednávka materiálu na vianočnú výzdobu | Elektro Alica | 31004369 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 300/2014 | 14.4.2014 | Dodávateľsko-odberateľská zmluva na dodanie LED svietidiel pre verejné osvetlenie | Elektro Alica | 31004369 | 9,888.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ 13.1.2011 | 2.3.2011 | Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany | Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 231/2012 | 4.10.2012 | Darovacia zmluva na pozemky | Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 98/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja
|
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | 73.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 315/2014 | 1.7.2014 | Darovacia zmluvy nedzi Urbárskou spoločnosťou Jakubany, poz. spol. Jakubany 71 a Obcou Jakubany | Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69-2019 | 11.10.2019 | Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová... |
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30-2024 | 6.5.2024 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem.spol. | 31305237 | 20,475.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7-2024 | 10.1.2024 | Rámcová zmluva o vkladoch | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42-2024 | 25.6.2024 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111059458 | 13.6.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,808.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZFA/20090101 | 15.6.2011 | Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov pre pracovníkov na akcii vodozádržných... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0111083500 | 25.8.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov na akcii "Ochrana pred povodňami" - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,208.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111112785 | 23.11.2011 | Za stravné lístky pre pracovníkov 2. realizačného projektu Revitalizácie krajiny - výstavba... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,226.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2012 | 2.8.2012 | Objednávka stravných lístkov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2012 | 27.9.2012 | Objednávka na stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/2012 | 31.10.2012 | Objednávka na stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2013 | 7.1.2013 | Objednávka na stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
