|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
072/2011 |
19.12.2011 |
Za stavebné práce na technickej vybavenosti bytového domu blok "B" |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
3,850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0792011 |
10.10.2011 |
Dobropis za propagáciu a informačnú publicitu projektu "investičné akcie v obci Jakubany..." |
ADIN s.r.o. |
0036490121 |
1,791.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
7.4.2011 |
Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
11.4.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
415.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0802011 |
10.10.2011 |
Za propagáciu a informačnú publicitu projektu "Investičné akcie v obci..." |
ADIN s.r.o. |
0036490121 |
1,813.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0812011 |
24.3.2011 |
Nákup odbornej publikácie pre samosprávu |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-2024 |
4.1.2024 |
Zmluva o Elektronickej službe Business24 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/08/2011 |
15.2.2011 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
11.2.2011 |
Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok |
Dohoda o predaji a nákupe tovaru |
30617383 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
1/2011 |
29.3.2011 |
Odpredaj zrkadla |
Rybovič Jozef |
|
4.74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
23.11.2011 |
O poskytnutí fin.prostriedkov na realizáciu práce 1. realizačného projektu Programu... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011- 2.3.2011 |
2.3.2011 |
Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany |
ZIMKO, s.r.o. |
36487431 |
57,261.57 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2012 |
2.2.2012 |
Vystavené objednávky - Sumár 01 |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2013 |
7.1.2013 |
Objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2014 |
23.1.2014 |
Objednávka na materiál pre DHZ Jakubany |
A Sumár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
13.1.2015 |
Zmluva o termínovanom vklade |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
100,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2015 |
5.1.2015 |
Objednávka na stravné lístky na január 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
734.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2016 |
15.1.2016 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2017 - 3/2017 |
5.1.2017 |
Objednávky odoslané sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
10.12.2018 |
Zmluva o prevode majetku do správy |
Základná škola s MŠ |
35534672 |
15,730.62 EUR |