|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
411102626 |
4.3.2011 |
Za vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
174.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva |
3.3.2011 |
Predaj nehnuteľnosti |
Ján Čopjak |
|
192.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ 13.1.2011 |
2.3.2011 |
Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany |
Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol |
31305237 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011- 2.3.2011 |
2.3.2011 |
Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany |
ZIMKO, s.r.o. |
36487431 |
57,261.57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0503-PRB-2009/Z |
1.3.2011 |
Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv |
30416094 |
217,190.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22011 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica |
31004369 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0077802080 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
43.49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
62011 |
28.2.2011 |
Nákup kancelárskych potrieb pre TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
52011 |
28.2.2011 |
Aktualizáciu CMS a e-gov |
Netix Solutions |
43783627 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
32011 |
28.2.2011 |
List vlastníctva |
Správa katastra |
3780173 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
42011 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na údržbu |
TINEA - Miroslava Orlovská |
34916784 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
12011 |
28.2.2011 |
Vytiahnutie žumpy v objekte OU |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
110035 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia |
Elektro Alica |
31004369 |
2,015.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
28.2.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ január 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
366.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100005 |
28.2.2011 |
Za obedy pre dôchodcov za január 2011 |
Mytníková Katarína |
33069654 |
732.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2011/IČ |
28.2.2011 |
Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B |
Rejda Ján |
17122627 |
1,078.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7221967622 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za odber plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101260 |
28.2.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
43.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411101261 |
28.2.2011 |
Vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
268.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494791942 |
28.2.2011 |
Faktúra za elektrinu - opakované plnenie |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |