| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/262 - 2012/266 | 19.10.2012 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 235/2012 | 18.10.2012 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 434 m2 | Beskid Jozef | 1,519.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 87/2012 | 18.10.2012 | Odoslaná faktúra za autorskú účasť FS Kečera | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 83/2012 | 17.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Duda | 12.90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 84/2012 | 17.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Michal Hlinka | 41.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 85/2012 | 17.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Katrenič | 33.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2012 | 17.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Rybovič | 58.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 234/2012 ZM2001065 | 17.10.2012 | Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela FS Kečera do relácie Kapura | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 78/2012 | 10.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Hrebík Róbert | 9.60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 79/2012 | 10.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Compeľ Štefan | 22.80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 80/2012 | 10.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Ján Katrenič | 23.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 81/2012 | 10.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Emil Mariančík | 22.80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 233/2012 | 10.10.2012 | Kúpna zmluva na obecný pozemok | Anton Dunka | 182.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 82/2012 | 10.10.2012 | Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku | Anton Dunka | 182.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 232/2012 | 9.10.2012 | Kúpna zmluva na obecný pozemok | Fáber Michal | 52.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/252 - 2012/261 | 9.10.2012 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 77/2012 | 9.10.2012 | Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku | Fáber Michal | 52.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 230/2012 | 4.10.2012 | Zmluva o dielo č. 6/2012 na práce "Oprava MK v obci Jakubany" | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7,411.20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 70/2012 | 4.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Duda Rastislav | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 71/2012 | 4.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Regrut Štefan | 95.40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
