Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2019 | 28.3.2019 | Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania | Milan Rinkovský | 33068135 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 145/2018-1 | 27.3.2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2019 | 25.3.2019 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilné stanice 3 ks |
Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 26/2019 - 31/2019 | 22.3.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 40/2019 -45/2019 | 20.3.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2019 | 18.3.2019 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb
s Dodatkom k Zmluve |
Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
Detail | Faktúra došlá | 2019/54 - 2019/80 | 15.3.2019 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2019 | 12.3.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
č. zmluvy 3/2019 |
Folklórna skupina KEČERA | 50858904 | 5,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2019 | 12.3.2019 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
č.zmluvy 2/2019 |
Športom k radosti, občianske združenie | 50550918 | 300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 35/2019 - 39/2019 | 12.3.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 32/2019 - 34/2019 | 8.3.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra došlá | 2019/45 - 2019/53 | 28.2.2019 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2019 | 27.2.2019 | Kúpna zmluva na pozemok | Katarína Mačugová | 3,980.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2019 | 26.2.2019 | Zmluva č. 0361/2210/2019 o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 26.2.2019 | Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 2,400.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2019 | 22.2.2019 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a. s. | 35979798 | |
Detail | Faktúra došlá | 2019/23 - 2019/44 | 15.2.2019 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 24/2019 - 25/2019 | 8.2.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 6.2.2019 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019.
Číslo zmluvy 1/2019 |
TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 10,935.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20/2019 - 23/2019 | 4.2.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár |